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从税务体系来看,中国现行税种18个,然而新加坡采用统一税收制度,常规税种只包括:企业和个人所得税、消费税、不动产税、印花税等。所以新加坡税收相比国内要少很多,具体能节省多少钱,请看德信会计师事务所小编为大家梳理一下。
第一,前2-3年,不需要交税
新加坡的税务是按年申报,而且报税时间是,今年的11月30日前,申报上一个会计年度的税务情况。
举例说明:2018年10月10日注册的新加坡公司
注册2年,不需要交税:将第一个会计年结日确定为2019年12月31日,第一次报税时间:2020年11月30日前;
注册3年,不需要交税:将第一个会计年结日确定为2020年1月31日(首个会计年度在成立后18个月以内都可以),第一次报税时间:2021年11月30日前。
对比国内:
从公司注册以来,小规模纳税人,需要每个季度报税、交税;一般纳税人,需要每个月报税、交税。每一年还要进行一次汇算清缴,补足没有交齐的税务。
第二,只有一种所得税,而且税率低
对于中小企业而言,注册新加坡公司,并不需要真正去新加坡租办公室、请员工来运营,只需要选择靠谱的秘书公司,进行离岸运营,人在国内就能操作。新加坡政府接受并理解,新加坡以外的个人或者企业,注册新加坡公司进行运作。
对于这种离岸运作的新加坡公司,没有在新加坡当地进行货物、服务买卖,通常只涉及一项税务,就是企业所得税(CorporateIncomeTax),完全不会产生消费税(GST)等其他税务。
新加坡的企业所得税税率为17%,在这个基础上,新加坡政府还给予各种税务减免、税务返还等,所有在新加坡注册的公司都可以享受(见第三点)。所以,实际上很少有中小型公司交到17%的税,通常低于这个数,或者完全不需要交税。
对比国内:
只要有做生意,有业务收入,无论有没有利润,都必须要缴纳增值税,附加税,有利润还需要缴纳25%的企业所得税。
第三,税收优惠在手,有利润,也不用交税
企业所得说的优惠政策,是只要在新加坡注册的公司都可以享受,无论实际控制人是新加坡人还是其他国家的人。
对于之前已经成立的新加坡公司,已经在享受,前三年企业所得税减免:
前10万新币(约50万人民币)企业利润,所得税全免;
接下来20万新币(月100万人民币)企业利润,所得税减半。
如下,新加坡税局的评税结果,该公司约10万人民币的利润,经过所得税减免,全部免税!
对于成立三年以上的公司,也可以享受所得税优惠:
前1万新币(约5万人民币)企业利润,所得税减免75%(相当于只收4.25%的税);
接下来29万新币(约145万人民币)企业利润,所得税减免50%(相当于只收8.5%的税)。
同时,每一年,根据新加坡政府的财政预算,还会给新加坡公司退税(TaxRebate),通常金额至少在几万人民币。
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